近日，國內(nèi)工業(yè)金屬鍛件的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司（以下簡稱：中環(huán)海陸(301040.SZ)或公司）披露招股意向書，公司擬首次公開發(fā)行2,500萬股，在深交所創(chuàng)業(yè)板注冊上市。初步詢價日期為2021年7月19日，申購日期為2021年7月22日。

中環(huán)海陸是一家專業(yè)從事工業(yè)金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè)。公司深耕鍛造行業(yè)多年，在鍛造、熱處理、機加工和檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗和工藝技術優(yōu)勢，具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關鍵基礎部件，廣泛應用于風電、工程機械、礦山機械、核電、船舶、電力、石化等多個行業(yè)領域。

公司以“大、特、異、高”的產(chǎn)品特性適應市場，以差異化競爭和技術服務開拓市場，通過多年的積累和發(fā)展，已成為國內(nèi)工業(yè)金屬鍛件的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，在工業(yè)金屬鍛件市場樹立了良好的口碑和形象。

據(jù)招股意向書，中環(huán)海陸2018年至2020年近三年的營業(yè)收入分別為63,070.24萬元、79,987.35萬元、109,735.38萬元，凈利潤分別為3,295.88萬元、7,287.53萬元、13,390.50萬元。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營業(yè)績快速增長，營業(yè)收入由 2018年的 63,070.24萬元增長至 2020 年的 109,735.38 萬元，年均復合增長率為 31.90%；凈利潤隨著營業(yè)收入的增長由2018年的3,295.88萬元增長至2020年的13,390.50萬元，年均復合增長率為 101.56%。公司盈利能力呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。

公司主營業(yè)務收入包括鍛件產(chǎn)品銷售收入和受托加工服務收入。其中，鍛件產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為96.62%、97.00%和 100.00%，是公司主營業(yè)務收入的主要來源。公司鍛件產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件和齒圈鍛件等，其中，軸承鍛件和法蘭鍛件占比較高。報告期內(nèi)，軸承鍛件和法蘭鍛件合計收入金額分別為45,520.25萬元、60,745.62萬元和92,448.82萬元，占同期主營業(yè)務收入的比例分別為77.04%、82.00%和91.57%，逐年上升，主要是由于公司的軸承鍛件和法蘭鍛件產(chǎn)品主要應用于需求旺盛的風電行業(yè)所致。

從收入來源的具體行業(yè)來看，報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務收入主要來源于風電、工程機械、礦山機械、核電等行業(yè)領域，其中，風電行業(yè)收入占比較高，分別為70.43%、85.33%和92.91%。

預計 2021 年 1-6 月公司可實現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為 53,000.00 萬元至 63,000.00 萬元，同比增長11.38%至 32.40%；預計2021年 1-6 月凈利潤區(qū)間為 5,600.00 萬元至 6,300.00 萬元，同比增長-4.23%至 7.74%。

鍛造行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎，為了振興裝備制造業(yè)，提高國產(chǎn)化水平，各部門和行業(yè)制定了多項支持鍛造行業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵鍛造行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)進行結(jié)構調(diào)整，引導企業(yè)在新的競爭壓力面前，借鑒國內(nèi)外的先進經(jīng)驗，更新發(fā)展模式和理念，抓住產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展轉(zhuǎn)型的機遇，提升國際競爭能力。同時大力培育專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)向“精密化、數(shù)字化、高效化、輕量化、低能耗”方向發(fā)展，形成優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

下游主要應用行業(yè)的發(fā)展政策也為鍛造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間和機遇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好，長期看，公司風電領域收入具有可持續(xù)性。

除風電、工程機械、礦山機械、核電等工業(yè)領域外，公司鍛件產(chǎn)品還廣泛應用于航空、航天、石油、石化、海洋裝備以及其他通用機械等多個行業(yè)，隨著我國國民經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整、供給側(cè)改革的深化、國防建設的持續(xù)投入，從長期來看，鍛件產(chǎn)品下游行業(yè)仍將保持持續(xù)發(fā)展。

中環(huán)海陸所處的鍛造行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎零部件行業(yè)，作為深耕行業(yè)近二十年的專業(yè)化工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)企業(yè)，公司始終致力于研發(fā)技術和工藝技術水平的提高，注重技術創(chuàng)新和知識創(chuàng)新，推動公司向智能化、綠色環(huán)保、高效節(jié)能方向發(fā)展。

公司是國家級高新技術企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司在鍛造、熱處理、機加工和檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗和工藝技術優(yōu)勢，具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力，公司在技術、工藝以及制造能力等方面均已處于國內(nèi)先進水平。

公司在行業(yè)內(nèi)率先開展對大型、重型、高性能鍛件制造工藝技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用，掌握了大型環(huán)鍛件控形控性技術，異形環(huán)鍛件整體軋制成形技術等；不斷優(yōu)化不同材料的熱處理工藝技術，開展綠色、節(jié)能熱處理工藝技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用；自行開發(fā)了環(huán)形鍛件全自動超聲波探傷設備，實現(xiàn)環(huán)形鍛件質(zhì)量高效可靠檢測，提高了鍛件產(chǎn)品檢測效率。

憑借長期的技術研發(fā)和強大的技術創(chuàng)新能力，公司在工業(yè)金屬鍛件領域取得了重大創(chuàng)新與成果，獲得了國家發(fā)明專利 47 項、實用新型專利 37 項、軟件著作 權 2 項、國家科學技術進步二等獎 1 項、中國機械工業(yè)科學技術二等獎 1 項、國家重點新產(chǎn)品 1 項、國家火炬計劃項目 1 項、國家火炬計劃產(chǎn)業(yè)化示范項目 1 項、中國專利優(yōu)秀獎 2 項，以及四十多項省級、市級獲獎項目。此外，公司主導起草了《風塔法蘭大型環(huán)形鍛件技術條件》、《2.5MW 以上風力發(fā)電機組偏航齒圈大型環(huán)鍛件技術條件》等兩項鍛件行業(yè)標準。

未來三年，公司將根據(jù)下游應用行業(yè)的發(fā)展狀況和市場需求，新建智能化的生產(chǎn)線，擴充產(chǎn)品范圍，改善產(chǎn)品結(jié)構，積極提升公司產(chǎn)品的品質(zhì)和性能，充分發(fā)揮公司在行業(yè)內(nèi)領先的技術、品牌、質(zhì)量、資質(zhì)優(yōu)勢，鞏固產(chǎn)品在市場上的地位，擴大現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，迅速做優(yōu)、做強、做大企業(yè)。

通過對國家相關產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景、實施募集資金投資項目的條件及未來發(fā)展戰(zhàn)略進行分析，公司本次公開發(fā)行股份擬將募集資金投向“高端環(huán)鍛件綠色智能制造項目”、“配套精加工生產(chǎn)線建設項目”、“研發(fā)中心建設項目”和“補充流動資金項目”四個項目，總投資 46,624.73 萬元。

中環(huán)海陸未來將以高科技為戰(zhàn)略指引、股份制為制度基礎，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)專注于工業(yè)金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，堅持規(guī)?；I(yè)化發(fā)展的價值取向，通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張，持續(xù)提升公司研發(fā)能力、拓展下游應用行業(yè)、擴大經(jīng)營規(guī)模，全面提升公司核心競爭力，并堅持綠色環(huán)保和文明生產(chǎn)，成為下游用戶滿意、合作伙伴信賴、員工得到提升的一流鍛件產(chǎn)品制造商。